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    2016年度漳州市药品检验所部门决算公开

    漳州市食药监局??发布时间:2017-07-25
       

     

    按照《漳州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳财社决批〔2017号)及《漳州市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

     根据《中共漳州市委机构编制委员会关于市、县食药监局所属事业机构人员编制事项的通知》(漳编〔201446号),漳州市药品检验所的主要职责是:

    (一)承担全市药品、化妆品等的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验,综合上报和反馈药品、化妆品等质量信息。

    (二)负责辖区内县(市)药品、化妆品的生产、经营、使用单位有关产品的质量检验和技术仲裁复验;参与对辖区内药品、化妆品质量的日常技术监督检查。

    (三)承担省、市食品药品监督管理局下达的药品、医疗器械、保健食品、化妆品的抽验任务。

    (四)协助食品药品监督管理部门开展药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的监督执法和突发事件的应急处置工作。

    (五)开展有关药品、化妆品等检测方法和检测新技术的科研工作。

    (六)开展与药品、化妆品等质量技术监督有关的交流合作工作。

    (七)指导辖区内县(市)药品、化妆品等检验检测单位和生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术工作。

    二、部门预算单位基本情况

    漳州市药品检验所部门包括8个科室,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

     

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    漳州市药品检验所

    全额拨款事业单位

    40

    32

    三、部门主要工作总结

    2016年,漳州市药品检验所部门主要任务是:坚持以科学监管理念为指导,以全面提升检验检测能力为核心,以确保百姓饮食用药安全为目标,切实履行工作职能,努力提高技术与服务水平,完成省市局布置的各项专项与监督抽验任务,接受社会各界委托的对药品、化妆品等的质量检验和技术咨询,服务民生,服务企业。围绕上述任务。重点完成了以下工作:

       (一)按时完成省市局药品监督抽验任务,全年完成市局监督抽验药品500批次。全年完成省局监督抽样药品600批次。

       (二)完善检验设备,增加检验项目,提升检验能力。

       (三)强化内部规范化管理,持续改进质量体系

       (四)继续抓好检验人员培训和学习,提升人员素质。

       (五)优化服务措施,提升服务质量。

    四、2016年决算收支总体情况

    2016年漳州市药品检验所部门年初结转和结余 347.3 万元,本年收入  443.47万元,本年支出 789.34 万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配  0万元,年末结转和结余  23.06万元。

    (一)2016本年收入 443.47万元,比2015年决算数减少   230.94万元,下降  34.24%,具体情况如下:

    1. 财政拨款收入 443.38万元,其中政府性基金0万元。

    2. 事业收入   0 万元。

    3. 经营收入  0  万元。

    4. 上级补助收入   0 万元。

    5. 附属单位上缴收入    万元。

    6. 其他收入 0.09万元。

    (二)2016本年支出 767.71 万元,比2015年决算数 减少21.63万元,下降  2.7%,具体情况如下:

    1. 基本支出   428.94万元。其中,人员支出  358.43万元,公用支出70.51万元 。

    2. 项目支出338.77  万元。
        3.
    上缴上级支出 0 万元。

    4. 经营支出  0万元。

    5. 对附属单位补助支出  0万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出 767.62万元,比2015年决算数 减少   20.76万元,下降  2.63%,09 万元,具体情况如下(按项级科目分类统计)

    (一)社会保障和就业支出29.02万元。主要原因是用于离退休人员支出和文明奖、年休未休和绩效管理奖支出。

    (二)医疗卫生与计划生育支出690.89万元。主要原因是用于人员支出、公用支出和食品药品监管专项支出。

    (三)城乡社区支出19.88万元。主要原因是用于创城奖励支出。

    (四)住房保障支出27.83万元

    六、政府性基金支出决算情况

    2016年度政府性基金支出0万元,

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.01万元,同比零增长。具体情况如下:
     ?。ㄒ唬┮蚬龉ň常┓?SPAN lang="EN-US">0
    万元,

        (二)公务用车购置及运行费2.7万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费2.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  3辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费零增长。
     ?。ㄈ┕窠哟?SPAN lang="EN-US">0.31
    万元。主要用于省内其他地市药品检验机构来访等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数60人。与2015年相比公务接待费支出零增长。 

    八、事业运行“公用经费”公共财政拨款支出决算情况

    2016年事业运行“公用经费”公共财政拨款支出70.74万元,比2015年增长37.63%。主要是2016年人均事业公用经费财政拨款增加到人均2万元,2016年新增午餐费补贴人均3600元(人均月300元)11.52万元,购买办公设备2.63万元。
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    九、政府采购情况

    2016年度漳州市药品检验所部门政府采购支出总额181.24万元,其中:政府采购货物支出181.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附表??1 ?2016年度收支决算总表

    2  2016年度收入决算表

    3  2016年度支出决算表

    4  2016年度财政拨款收支决算总表

    5  2016 年度一般公共财政拨款支出决算表

    6  2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

    7  2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

    8  2016年度政府性基金支出决算表

    9  2016年度部门决算相关信息统计表

    10  2016年度政府采购情况表

       
      
     
     
     
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