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    漳州市食品药品审评与不良反应监测中心2016年度部门决算说明

    漳州市食药监局??发布时间:2017-07-25
       
    按照《漳州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
    一、部门主要职责
    漳州市食品药品审评与不良反应监测中心的主要职责是:
    (一)负责本行政区域内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械等技术审评及相关认证工作。
    (二)承担本行政区域内药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测信息的收集、核实、评价、上报、反馈等工作。
    (三)受市局机关委托承担有关的技术服务工作。
    二、部门预算单位基本情况
    漳州市食品药品审评与不良反应监测中心包括4个内设科室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位名称
    经费性质
    人员编制数
    在职人数
    漳州市食品药品审评与不良反应监测中心
    财政核拨
    11
    8
     
    三、部门主要工作总结
    2016年,漳州市食品药品审评与不良反应监测中心主要任务是:完成全市食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械等技术审评及相关认证工作;完成药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测信息的收集、核实、评价、上报、反馈等工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
    (一)食品生产许可审评工作。今年以来,我市共受理食品生产许可申请材料794份,现场核查706家次,整理上报56个批次共计664份(其中,不合格155份)。2016年10月1日,新版《食品审查通则》实施之后,中心全体审查员坚持响应上级政策,认真按照新版法律法规要求,对企业生产许可工作严格把关,督促企业抓好质量工作,发现问题及时整改,保证过渡期工作平稳进行。同时中心的例会制度让大家充分研讨典型案例,保证了核查组审查尺度的统一和完善,对审查员水平的迅速提高起到关键作用。
    (二)药品GSP认证审评工作。今年我市共受理新版GSP认证的药品零售(连锁)企业申请190家,完成现场检查393家,其中178家单体零售和215家连锁门店。认证后87家被限期整改并开展复查,移交稽查1家,不予通过9家,已注销6家。为保证GSP认证工作的质量,中心坚决做到标准不降,程序不减、时限不推,不断加强业务培训。在中心内部检查员数量严重不足情况下,中心领导积极协调各县局抽调检查员配合完成GSP认证检查工作,保证GSP认证工作保质保量完成。
    (三)不良反应监测工作。截至2016年10月18日,全市共上报ADR病例2770例,其中新的或严重的160例,上报医疗器械不良事件309例,录入药物滥用报表353例,化妆品不良反应报告19例,较好地完成了市局年初部署的各项工作任务。
    2016年10月9日组织开展了严重医疗器械不良事件报表质量评估,通过严重医疗器械不良事件的质量评估,增强了我市医疗器械风险预警信号挖掘工作开展的力度。2016年5月、8月、9月、10月市ADR中心监测人员深入漳州各县(市、区)食品药品监督管理局针对医疗机构、经营企业和生产企业进行ADR报表收集、上报的专业培训,共计480人参加培训。2016年5月漳州市职业技术学院校园内联合主办了全国护肤日主题宣传活动。2016年8月漳州市中心在全市各大电子展板开展了以“拒绝滥用药物”为主题的宣传活动。
    四、2016年决算收支总体情况
    2016年漳州市食品药品审评与不良反应监测中心年初结转和结余45.89万元,本年收入133.7万元,本年支出152.32万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余27.27万元。
    (一)2016年收入133.7万元,比上年决算数减少18.39万元,减少12.09%,具体情况如下:
    1.财政拨款收入133.7万元,其中政府性基金0.00万元。
    2.事业收入0万元。
    3.经营收入0万元。
    4.上级补助收入0万元。
    5.附属单位上缴收入0万元。
    6.其他收入0万元。
    (二)2016年支出152.32万元,比上年决算数增加77.64万元,增长104%,具体情况如下:
    1.基本支出78.72万元。其中,人员支出70.38万元(含对个人和家庭的补助9.3万元),公用支出8.34万元。
    2.项目支出73.6万元。
    3.上缴上级支出0万元。
    4.经营支出0万元。
    5.对附属单位补助支出0万元。
    五、公共财政拨款支出决算情况
    2016年公共财政拨款支出152.32万元,比上年决算数增加77.64万元,增长104%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
    (一)2089901 其他社会保障和就业支出(项级科目)0.9万元,2015年该科目数据为0。主要原因是科目调整。
    (二)2100502 事业单位医疗(项级科目)5.83万元,2015年该科目数据为0。主要原因是科目调整。
    (三)2101050 事业运行(项级科目)53.6万元,较上年决算数增加4.29万元,增长8.7%。主要原因是劳务派遣人员增加,办公经费需要。
    (四)2101099 其他食品和药品监督管理事务支出(项级科目)73.6万元,较上年决算数增加48.23万元,增长190%。主要原因是返拨款收入减少,专项资金支出加快。
    (五)2109901其他医疗卫生与计划生育支出事业运行(项级科目)11.8万元,2015年该科目数据为0。主要原因是科目调整。
    (六)2109901住房公积金(项级科目)6.51万元,2015年该科目数据为0。主要原因是科目调整
     六、政府性基金支出决算情况
    2016年度政府性基金支出0.00万元。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
    2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.00万元。
    八、2016年机关运行经费支出为0.00万元。本单位没有机关运行经费。

    九、政府采购支出情况

    ???本部门2016年度政府采购支出总额18.06万元,其中:政府采购货物支出18.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    十、名词解释

     (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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